Об исполнении бюджета и планируемых показателях

Отчет об исполнении бюджета представила начальник управления финансов администрации Волжского Лада Кузьмина. Исполнение бюджета городского округа за 9 месяцев 2018 года характеризуется следующими показателями: доходы – 3 673 463,1 тысяч рублей, расходы – 3 704 420,0 тысяч рублей. Исполнение бюджета за 9 месяцев 2018 года в абсолютных показателях по доходам и расходам выше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Уровень доходов отличается от прошлогоднего за счет увеличения поступлений по НДФЛ, по акцизам, налогам на имущество, государственной пошлине и другим. Основными причинами исполнения налоговых доходов не в полном объеме явились срок уплаты налога на имущество физических лиц (до 1.12.2018), применение предпринимателями при расчете ЕНВД вычета на расходы по приобретению и установке онлайн-касс.  

Расходы бюджета городского округа за 9 месяцев текущего года составили 3 704 420,0 тысяч рублей. Исполнение бюджета по расходам составляет 70,6% к годовым бюджетным значениям, что выше на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Лада Рудольфовна отметила, что реализация бюджетной политики городского округа направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета, выполнение действующих расходных обязательств.

В 2017 и истекшем периоде 2018 года проводилась системная работа по повышению эффективности расходов на содержание органов местного самоуправления, а также мероприятия, направленные на сокращение неэффективных бюджетных расходов. В их числе пилотный проект по внедрению системы «ГЛОНАСС» в МБУ «Комбинат благоустройства», внедрение электронного учета оказанных услуг в сфере дополнительного образования и библиотечной сети, вывод на аутсорсинг непрофильных функций в муниципальных учреждениях и др.

Особое внимание Лада Кузьмина уделила вопросу сокращения муниципального долга и снижению расходов на его обслуживание. По итогам 2017 года муниципальный долг составил 1220 млн рублей. За 2017 год удалось снизить сумму долга на 30 млн рублей. На сегодняшний день фактически муниципальный долг составляет 990 млн рублей. Этого удалось достичь благодаря эффективной работе по перекредитованию – привлечению кредитных средств под более низкий процент – и грамотной финансовой политике.

Добавим, важная роль при составлении проекта бюджета принадлежит прогнозу социально-экономического развития города, о котором рассказала начальник управления экономики администрации Волжского Татьяна Волкова. Основные показатели социально-экономического развития города в 2018 году характеризуются увеличением объема отгруженных товаров на 9,2%, увеличением фонда начисленной заработной платы на 8,7%, увеличением средней заработной платы на 8,9%, ростом оборота розничной торговли на 3,6% и др.

Кроме того, прогнозируется увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также увеличение инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий города до 17,87 млрд рублей. По оценкам специалистов общее число занятых в экономике города остаётся на уровне 2017 года – 105,4 тысяч человек.

Депутатам представили и основные показатели бюджета на 2019 год. Доходы запланированы в размере 4 млрд 730 млн рублей, расходы составят 4 млрд 880 млн рублей. Дефицит бюджета ожидается в размере 150 млн рублей.

В 2020 сумма доходов запланирована в размере 4 млрд 244 млн рублей. Расходы запланированы в том же объеме, бюджет планируется бездефицитным. В 2021 году доходы и расходы планируются в сумме 4 млрд 184 млн рублей при бездефицитном бюджете.

Депутатами информация об исполнении бюджета принята к сведению.